Risinājums auditoriem
Problēma: Auditoram nepieciešams reģistrēt, analizēt, apstrādāt un kontrolēt auditus, kurus veic attiecīgajā uzņēmumā un klientus, kas saņem audita pakalpojumus.
Risinājums: Tika izveidots kopējs audita pārvaldības reģistrs ar vairākām reģistrācijas - analīzes kartiņām:
klientu kartiņa ar pievienotiem gadu auditu dokumentiem ,
riska un būtiskuma reģistra kas sastāv no kartiņas ar 9 lapām,
t.sk. debitoru pārbaudes ,
t.sk. avansu norēķinu pārbaudes ,
t.sk. risku kopsavilkumu ,
un t.sk. izlases apjoma noteikšana ,
auditoru informācijas reģistrs ,
likumu grozījumu un papildinājumu kartiņa ,
plāna sagatavošanas un standartu kartiņa .
Projekta izmaksas: no 1500,- (atkarībā no prasību specifikācijas)
Projekta realizācija: 1-2 mēneši
Projekta rezultāts: ir izveidota audita pārvaldības informatīvā sistēma.
Reģistrācijas kartiņa, kur tiek reģistrēta informācija par klientu
Dokumentu pievienošanas logs, kurā iespējams pievienot dokumentus attiecīgajam klientam pa gadiem.
Reģistrācijas kartiņas „Risks un būtiskums” 1.lapa.
Reģistrācijas kartiņas „Risks un būtiskums” 2.lapa par debitoru pārbaudi.
Reģistrācijas kartiņas „Risks un būtiskums” 3.lapa par debitoru pārbaudi.
Reģistrācijas kartiņas „Risks un būtiskums” 4.lapa par debitoru pārbaudi.
Reģistrācijas kartiņas „Risks un būtiskums” 5.lapa par avansa norēķinu pārbaudi.
Reģistrācijas kartiņas „Risks un būtiskums” 6.lapa par avansa norēķinu pārbaudi.
Reģistrācijas kartiņas „Risks un būtiskums” 7.lapa par risku kopsavilkumu.
Reģistrācijas kartiņas „Risks un būtiskums” 8.lapa par risku kopsavilkumu.
Reģistrācijas kartiņas „Risks un būtiskums” 9.lapa par izlases apjoma noteikšanu.
Reģistrācijas kartiņa, kur tiek reģistrēta informācija par auditoru.
Reģistrācijas kartiņa, kur tiek reģistrēti normatīvo aktu likumu grozījumi un papildinājumi.
Reģistrācijas kartiņa, kur tiek reģistrēta informācija par plāna sagatavošanu.
Reģistrācijas kartiņa, kur tiek reģistrēti standarti.
|
